财政公开关于塘沽区2007年财政预算执行情况和
2008年财政预算草案的报告
----在2008年1月8日塘沽区第十五届
人民代表大会第三次会议上
财政局局长 吕双刚
各位代表：
受区人民政府的委托，我向大会作2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2007年财政预算执行情况
2007年是新一届政府工作的开局之年，是加快推进滨海新区开发开放的重要一年。区财税部门坚持科学发展观，全面落实党的十七大和市第九次党代会精神，认真贯彻执行区第十五届人民代表大会第一次会议决议，主动适应滨海新区快速发展的新形势，充分发挥财税部门的职能作用，积极推进财税体制改革和机制创新，完善政策促发展，协调配合促增收，加大投入促和谐，圆满完成了全年财政预算任务。
2007年经区十五届人民代表大会常务委员会审查批准，区级财政收入和支出预算，由年初的 231600万元，调整为261100万元，共追加29500万元。其中区级财税收入预算由年初的161332万元，调整为174332万元，比年初预算增加 13000万元。经过区财税部门的共同努力，全年区级财政收入预计完成263000万元，比上年增长36.27 %。其中区级财税收入预计完成185770万元，比上年增长35.65 %，实现了财政预算收入的新突破。区级财政支出预算预计执行261100万元，比上年增长36.82%，财政预算收支相抵预计结余1900万元。实现了全年财政收支平衡，有力地保证了全区经济社会的科学发展、和谐发展、率先发展。
(一)完善各项扶持政策，经济发展成效显著。以促进经济发展、增加财政收入为核心，不断完善财税政策，加大扶持力度。安排支持经济发展专项资金13873万元，比上年增长31%，建立了服务业发展资金，落实了支持中心商业商务区专项资金，加大了对临港工业区、海洋高新区的资金投入，促进了经济又好又快发展，2007 年全区生产总值预计比2006年增长21.9%，其中区属生产总值预计增长23.5%。我区经济规模不断壮大，经济结构趋向合理，发展后劲进一步增强，为财政收入快速增长奠定了坚实的基础。
(二)依法加强税收征管，实现收入应收尽收。进一步完善了收入征管机制，落实各项目标责任。加强与职能部门的协调配合，建立了区级财税收入信息联络机制。不断扩展财政收入渠道，堵塞税收征管漏洞，保证了税收收入应收尽收。增值税、营业税、企业所得税和契税等主要税种收入明显增长，成为区级税收的支柱税种，保持了财政收入每月30%以上的增长幅度，实现了区级财政收入在高基数上的高增长。
(三)优化财政支出结构，促进和谐社会建设。推进公共财政体系建设，调整优化财政支出结构，确保公共支出需求，增加社会事业资金投入，不断促进社会和谐。全力保证教育法定支出增长，投入教育专项资金3.7亿元，建成教育教学设施8个，改建和维修了操场和校舍34万平方米，购置和更新了一批教学设备。及时提供了科技示范区达标经费，拨付科技专项资金2000万元，支持科技项目64项。有效落实了国家救困补助政策，增加了对社会保障资金的投入，安排社会保障和优抚救济资金5114万元，解决公益性就业岗位15300个，在全市率先实现无“零就业”家庭。积极为建立健全社区卫生服务体系提供资金保障，安排社区卫生专项资金1860万元，达到每万人35万元，比市定标准高出2.5倍，比市服务项目增加8项，提高了社区卫生服务水平，使群众得到更多实惠。
(四)积极推进财政改革，管理水平不断提高。加大预算编审力度，完善部门预算编制，抽调专职人员建立了预算编审机制，细化了单位预算定额，使财政预算更加真实可靠。深化政府收支分类改革，合理设置科室支出管理范围，提高了服务管理效率。加大国库集中支付力度，实行了工资发放、政府采购、基建支出的国库集中支付制度。落实政府采购法的相关规定，实行管采分离的管理模式，提高了政府采购的效率。加强财政性建设资金的监督管理，坚持审定项目预算和确定招标标底相结合的制度，全年审定建设项目50个，送审项目预算资金17244万元，审减资金2925万元，审减率达到16.96%，有效节约了建设资金。
关于2007年财政收支决算将按照《中华人民共和国预算法》的要求，待审计后向本届人民代表大会常务委员会做出报告。
各位代表，在区委的正确领导下，在全区各部门的共同努力下，2007年的财政收入呈现了快速增长的良好态势，在全市各区县中继续保持了领先水平，为经济与社会加快发展奠定了扎实基础。但是我们也清醒地认识到，工作中仍存在着一些不容忽视的困难和问题：一是，新的支柱产业还处于形成过程中，税源基础不够稳固；二是，我区经济社会快速发展的要求，使财政资金的供需矛盾更加突出；三是，财政资金使用效益尚需进一步提高，不重效益、盲目攀比、甚至铺张浪费的情况时有发生。这些困难和问题，需要我们在今后的工作中，高度重视，积极应对，研究制定切实有效的措施，认真加以解决。
二、2008年财政预算草案
2008年财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，深入贯彻落实党的十七大和市第九次党代会精神，适应构建社会主义和谐社会的需要，自觉服务于滨海新区加快开发开放的大局，树立高标准，追求高水平，进一步转变理财观念，深化制度创新，强化政策引导，努力扩大财政收入总量，完善公共财政体系，全面加强财政预算管理，有效提高财政资金使用效益，促进经济结构优化升级，推动全区经济社会协调发展。
根据上述指导思想及全区经济社会发展主要预期目标，2008年我区财政收入预算是：财政总收入安排328750万元，比上年增加65750万元，同比增长25%。其中基金收入预算安排28168万元；一般收入预算安排300582万元，包括以下内容：
(一)财税收入预算232213万元，比上年增长25%。
(二)市财政体制补助2218万元。
(三)各种税收返还54021万元。
(四)所得税基数返还9056万元。
(五)市财政补助调资款1174万元。
(六)上年结余1900万元。
2008年财政总支出预算安排328750万元，其中基金支出预算安排28168万元；一般支出预算安排300582万元，其中正常经费支出安排132087万元，专项经费支出安排196663万元。
财政部2007年实施了政府收支分类改革，建立了新的政府支出功能分类体系，增加了财政预算管理的透明度，使财政预算管理更加科学化和规范化。按照新的预算科目内容，支出预算的具体安排是：
(一)一般公共服务支出安排50841万元，同比增长25.37%。其中正常经费17510万元，专项经费33331万元，主要用于行政管理部门的业务费用、街道财政管理体制返还、招商引资经费及偿还授信贷款本息。
(二)公共安全支出27789万元，同比增长25.51%。其中正常经费17255万元，专项经费10534万元，主要用于公检法部门的公用经费达标、办案经费、购置警务用车及现代化刑侦设备。
(三)教育支出安排91264万元，同比增长25.01%。其中正常经费44119万元；专项经费47145万元，主要用于教育部门基础设施建设维护、教学设备购置和教师人才奖励等方面的支出。
(四)科学技术支出安排5336万元。同比增长54.11%。其中正常经费251万元；专项经费5085万元，主要用于科技创新、科技发展和科学技术普及等项支出。
(五)文化体育与传媒支出安排4803万元，同比增长8.46%。其中正常经费2044万元；专项经费2759万元，主要用于博物馆运行、文物保护、迎奥运系列比赛和文化活动等经费支出。
(六)社会保障和就业支出安排10340万元，同比增长46.63%。其中正常经费4349万元；专项经费5991万元，主要用于城市居民最低生活保障、城乡统筹就业、老年人福利事业和就业补助等项支出。
(七)医疗卫生支出安排22858万元，同比增长38.23 %。其中正常经费14540万元；专项经费8318万元，主要用于医护人员培训、城市农村医疗救助、社区卫生补贴、职工医疗保障等医疗卫生方面的支出。
(八)环境保护支出安排1584万元，同比增长31.12%。其中正常经费534万元；专项经费1050万元，主要用于环境污染防治。
(九)城乡社区服务支出安排33228万元，同比增长39.41%。其中正常经费13295万元；专项经费19933万元，主要用于城市基础设施维护、渤海石油居住区周边改造和城市综合治理等。
(十)农林水事务支出安排4517万元，同比增长11%。其中正常经费3275万元；专项经费1242万元，主要用于农业综合开发项目、村级组织补助、排灌处电费及种粮补贴等。
(十一)工业商业金融等事务支出安排30220万元，同比增长46.62%。其中正常经费915万元；专项经费29305万元，主要用于支持服务业、海洋高新区、临港工业区、中心商业商务区的发展资金和粮食风险基金。
(十二)其他支出安排45970万元，同比增长12.9%。其中正常经费14000万元；专项经费31970万元，主要用于职工住房补贴、农村城市化建设资金及预备费等支出。
三、抓住机遇，奋力拼搏，努力完成财政工作任务
进一步加快天津滨海新区开发开放，是党中央、国务院作出的重要战略部署。面对新形势新任务的要求，财政工作也面临着前所未有的机遇与挑战，我们将坚定信心，努力工作，确保完成全年财政预算任务。
(一)加强财政政策扶持，促进经济又好又快发展
加大政策引导力度，加快第三产业发展。积极落实支持服务业发展的财税扶持政策，大力推动现代服务业发展，促进经济结构调整和优化升级。转变经济发展方式，支持循环经济发展。鼓励科技自主创新，扩大科技创新资金规模，建立产学研专项资金，支持企业与高校、科研院所的合作，吸引各类专业人才和创新团队创业发展。加快中小企业服务体系建设，为民营企业发展提供良好条件，促进民营经济不断发展壮大。
(二)提高财税征管水平，保证财政收入增长
依法加强税收征管，完善收入征管机制，落实收入目标责任，严格控制新的欠税。加强职能部门沟通协调，完善收入信息联络机制，及时掌握税源发展变化。全面推行科学化、精细化管理，促进财政收入持续稳定增长。认真研究和执行新的扶持政策，积极落实财税资金支持。继续加强与相关单位的协调，完善收入返还机制。严格非税收入监管，将非税收入纳入国库和财政专户管理，与各单位经费支出彻底脱钩。
(三)完善公共财政体系，加大社会事业投入
加强政府社会管理和公共服务职能，调整优化财政支出结构，保证教育、科技、农业的法定支出安排，加大公共卫生、文化、体育、广播电视等社会事业的投入，全面提高社会事业的服务水平。加快农村城市化进程，妥善安置农村城市化人员。关心外来农民工及其子女生活，保障其应有的权益。着力增强城市载体功能，多渠道筹措建设资金，不断完善城市基础设施。加强社会治安综合治理，健全社会治安防控体系，提高现代化装备水平，全面推进平安塘沽建设。
(四)加强财政基础管理，不断提高资金使用效益
积极推进绩效评价体系建设，坚持事前论证分析、事中监督管理、事后考核评价的制度。加强专项资金的跟踪检查，强化基本建设财务管理，提高政府建设资金使用效益。加强会计管理工作，提高会计信息质量，增强社会公信力。继续推动国库集中支付制度改革，保证财政资金安全高效运行。加强对政府采购的监督管理，依法规范政府采购行为。完善政府债务管理制度，严格控制政府性融资规模，健全债务审批制度，有效防范和化解财政风险。
(五)完善社会保障体系，推进和谐社会建设
加快社会保障体系建设，提高对弱势群体的扶持力度，完善社会最低保障和基本养老保障制度。加强再就业援助，多渠道开发就业岗位，促进下岗失业人员再就业。健全城镇社区卫生服务体系，完善社区公共性经费补助政策，落实社区卫生专项资金，改善医疗设施条件，切实提高社区医疗水平。
各位代表，2008年财政改革和发展的任务繁重而艰巨。我们将在区委的领导下，在区人大的监督和区政协的支持下，抓住机遇，奋力拼搏，努力完成十五届人大三次会议确定的财政预算任务，为促进全区经济和社会事业的协调发展，为加快滨海新区开发开放作出新的贡献！